Ley 21.053 de Presupuestos del Sector Público para el año 2018 | ||||||||||
PARTIDA | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||
CAPÍTULO | 18 | Dirección General de Movilización Nacional | ||||||||
PROGRAMA | 1 | Dirección General de Movilización Nacional | ||||||||
M$ 6.635.637.- | ||||||||||
PRESUPUESTO 2018 Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |
INFORME DE EJECUCIÓN Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado | |||||||||
Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial | Modificaciones | Modificaciones | Presupuesto Final | Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada 2018 (Junio) | |
Decreto MH. N° 394 | Decreto MH. N° 470 | |||||||||
de 09.MAR.2018 | de 02.ABR.2018 | |||||||||
D-1.docx | D-2.docx | |||||||||
INGRESOS | 6.635.637 | 43.825 | 110.790 | 6.679.462 | INGRESOS | 6.679.462 | 3.058.232 | |||
5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 77.267 | 77.267 | 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 77.267 | 77.267 | |||
6 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 7.298 | 7.298 | 6 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 7.298 | 8.129 | |||
7 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 4.872.934 | 4.872.934 | 7 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 4.872.934 | 2.612.666 | |||
8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.123 | 10.123 | 8 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.123 | 7.576 | |||
9 | APORTE FISCAL | 1.668.015 | 1.668.015 | 9 | APORTE FISCAL | 1.668.015 | 197.979 | |||
10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | |||
15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 43.825 | 110.790 | 154.615 | 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 154.615 | 154.615 | |
GASTOS | 6.635.637 | 43.825 | 110.790 | 6.679.462 | GASTOS | 6.679.462 | 2.479.223 | |||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.534.593 | 1.534.593 | 21 | GASTOS EN PERSONAL | 1.534.593 | 706.581 | |||
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.410.069 | 1.410.069 | 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.410.069 | 342.088 | |||
23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 43.825 | 43.825 | 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 43.825 | 43.825 | ||
03 | Prestaciones Sociales del Empleados | 0 | 43.825 | 43.825 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleados | 43.825 | 43.825 | ||
003 | Fondos de Retiro Funcionarios Públicos | 0 | 43.825 | 43.825 | 003 | Fondos de Retiro Funcionarios Públicos | 43.825 | 43.825 | ||
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.563.468 | 3.563.468 | 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.563.468 | 1.271.345 | |||
01 | Al Sector Privado | 1.306.628 | 1.306.628 | 01 | Al Sector Privado | 1.306.628 | 18.517 | |||
333 | Programa de Incentivos Servicio Militar | 1.306.628 | 1.306.628 | 333 | Programa de Incentivos Servicio Militar | 1.306.628 | 18.517 | |||
02 | Al Gobierno Central | 2.220.175 | 2.220.175 | 02 | Al Gobierno Central | 2.220.175 | 1.234.495 | |||
001 | Ejército de Chile | 63.884 | 63.884 | 001 | Ejército de Chile | 63.884 | 63.884 | |||
003 | Carabineros de Chile | 2.156.291 | 2.156.291 | 003 | Carabineros de Chile | 2.156.291 | 1.170.611 | |||
03 | A Otras Entidades Públicas | 36.665 | 36.665 | 03 | A Otras Entidades Públicas | 36.665 | 18.333 | |||
243 | Bienestar Social | 36.665 | 36.665 | 243 | Bienestar Social | 36.665 | 18.333 | |||
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 124.801 | 124.801 | 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 124.801 | 1.889 | |||
3 | Vehículos | 0 | 0 | 3 | Vehículos | 0 | 0 | |||
4 | Mobiliario y Otros | 24.095 | 24.095 | 4 | Mobiliario y Otros | 24.095 | 436 | |||
5 | Máquinas y Equipos | 7.997 | 7.997 | 5 | Máquinas y Equipos | 7.997 | 1.453 | |||
6 | Equipos Informáticos | 55.494 | 55.494 | 6 | Equipos Informáticos | 55.494 | 0 | |||
7 | Programas Informáticos | 37.215 | 37.215 | 7 | Programas Informáticos | 37.215 | 0 | |||
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.706 | 2.706 | 33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.706 | 2.706 | |||
02 | Al Gobierno Central | 2.706 | 2.706 | 02 | Al Gobierno Central | 2.706 | 2.706 | |||
002 | Ejército de Chile | 2.706 | 2.706 | 002 | Ejército de Chile | 2.706 | 2.706 | |||
34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 110.790 | 0 | 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 110.789 | ||
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 |